| # | 指標 | FY2026（予想） | FY2030（目標） | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サイトオペ売上 | 520百万円 | 780百万円 | +50% |
| 2 | 限界利益率 | 51.0% | 56.0% | +5.0pt |
| 3 | 年間取扱台数 | 105,800台 | 140,000台 | +32% |
| 4 | メカ売上比率 | 36.5% | 43.0% | +6.5pt |
| 5 | 組織規模 | 78名 | 94名 | +16名 |
| 6 | 2営業日内納品率 | 72.0% | 88.0% | +16pt |
| 7 | 再撮率 | 9.5% | 5.5% | ▲4.0pt |
属人モデル → 組織モデルへの転換。社長・拠点長依存から、標準手順・KPI・教育で誰がやっても同じ品質を実現する。
価格競争 → 品質競争への転換。MQJの体現として、商品化・メカ・シッピング各事業でSOPと品質基準を確立する。
受け身対応 → 上流獲得への転換。既存約50社へのクロスセル提案と、品質優位による直接取引拡大で収益構造を改善する。
人手管理 → データ駆動経営への転換。グラップル導入とAI活用で、MQJ基準（KPI）を自動的に担保する仕組みを構築する。
| 項目 | 11期 | 12期 | 13期 | 14期(8M) | 14期予想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,152 | 1,315 | 1,615 | 1,307 | 1,961 |
| 売上原価 | 587 | 687 | 875 | 769 | 1,154 |
| 売上総利益 | 566 | 627 | 740 | 539 | 808 |
| 売上総利益率 | 49.1% | 47.7% | 45.8% | 41.2% | 41.2% |
| 販管費 | 494 | 527 | 680 | 479 | 719 |
| 営業利益 | 72 | 100 | 60 | 60 | 90 |
| 営業利益率 | 6.2% | 7.6% | 3.7% | 4.6% | 4.6% |
| 項目 | 国際物流部 | サイトオペ本社 |
|---|---|---|
| 売上高 | 790百万 | 167百万 |
| 売上原価 | 567百万 | 142百万 |
| 営業利益 | 82.9百万 | ▲6.2百万 |
| 営業利益率 | 10.5% | ▲3.7% |
| サービス | FY2025 | FY2030目標 |
|---|---|---|
| 商品化 | 49.1% | 42% |
| メカ | 35.5% | 43% |
| ヤード&シッピング | 15.4% | 15% |
| 軸 | FY2026-27（基盤整備） | FY2028（成長加速） | FY2029-30（飛躍） | FY2030到達像 |
|---|---|---|---|---|
| ヒト | 離職率改善（重点3拠点） 名古屋メカ再建 3層組織体制の設計 74→78名 |
評価制度本格運用 離職率15%以下 MGR全拠点配置 78→86名 |
94名体制確立 教育・給与・休日への再投資 キャリア循環パス確立 |
離職率半減 94名体制 定着率90% |
| モノ | SOP整備・再撮理由分類 納品率63.9→72% BM/OBD導入判断 |
品質保証パッケージ商品化 再撮率5%以下 BM本格展開 |
業界標準を定義する立場へ 納品率88% 品質保証事業の収益化 |
再撮率5.5% 納品率88% MQJ業界標準化 |
| カネ | クロスセル体制構築 顧客棚卸し 直連携候補特定 |
直連携顧客の安定拡大 アップセル提案体制確立 |
サイトオペ売上780M 年間140,000台取扱 営業利益率10%超 |
直連携60%超 売上780M 利益率10%超 |
| 情報 | 管理会計・KPIダッシュボード AIナレッジ/書類AI補助 グラップル導入（2026/7） |
品質保証AI自動化 顧客向けポータル検討 拠点間データ連携 |
データ駆動型経営の実現 AI全社展開 多言語支援 |
AI品質証明 データ駆動経営 業界DXリーダー |
| フェーズ | AI施策 |
|---|---|
| FY2026 | 再撮理由分類 KPI異常検知 社内AIナレッジ 書類AI補助 |
| FY2027 | OBD要約 検査レポート標準化 教育AI |
| FY2028-30 | 顧客向け品質証明 多言語支援 外部接続 |
| 拠点 | 役割 | FY26目標 | 重点施策 | 数値目標 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 高付加価値基幹 | 116→124M | 管理職安定+付帯売上維持 離職率125%→定着改善が最優先 |
1人当たり限利 54.6→80万円 |
| 大阪 | 収益牽引・基準 | 118→127M | 全社の採算管理モデルを構築 月平均9.6百万の収益牽引 |
月次採算レポート定着率 |
| 名古屋 | 再建拠点 | 110→117M | メカ人員0名→2〜3名採用（最重要） 離職率75%→定着と再建を同時に |
メカ売上比率、充足率 |
| 横浜 | 単価・品質 | 67→73M | 商品化件数あたり売上1,882円（最高） 2営業日内納品率52.2%（最低）改善 |
納品率改善、単価維持 |
| 木更津 | 数量確保 | 70→77M | 台数シェア26%（自社最大）維持 離職率85.7%、メカ人員0名 |
単価1,390→1,500円 |
| 下関 | パートナー活用型 | 39→42M | 撮影台数の53.7%を担う（全量委託） 委託品質の可視化が喫緊の課題 |
納期・再撮率の可視化 |
| 事業 | KPI | 現状 | FY30 |
|---|---|---|---|
| 商品化 | 再撮率 | 11.6% | 5.5% |
| 2営業日内納品率 | 63.9% | 88% | |
| 売上構成比 | 49.1% | 42% | |
| メカ | 売上構成比 | 35.5% | 43% |
| 人員充足率 | 不足 | 全拠点充足 | |
| BM検査台数 | 2,500 | 7,500 | |
| シッピング | 売上 | 84M | 120M |
| 書類SLA遵守率 | — | 95%超 | |
| 直連携案件比率 | 低 | 60%超 |
| KPI | 現状 | FY26 | FY30 |
|---|---|---|---|
| サイトオペ売上 | 543M | 520M | 780M |
| 限界利益率 | 49.9% | 51.0% | 56.0% |
| 納品台数 | 99,767 | 105,800 | 140,000 |
| 期末人数 | 74 | 78 | 94 |
| 1人当たり生産性 | 54.6万 | 65万 | 80万 |
| 1台あたり単価 | 5,400円 | 4,900円 | 5,600円 |
| 離職率 | 39% | 改善 | 半減 |
| 機能 | FY2030 |
|---|---|
| サイトオペ・商品化 | 46名 |
| メカ・リフレッシュ | 16名 |
| シッピング・書類品質 | 10名 |
| BM・品質保証/標準化・DX | 12名 |
| 営業・クロスセル/コーポレート | 10名 |
| 指標 | FY2025 | FY2026 | FY2027 | FY2028 | FY2029 | FY2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイトオペ売上（百万） | 543 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 |
| 限界利益（百万） | 271 | 265 | 304 | 351 | 393 | 437 |
| 限界利益率 | 49.9% | 51.0% | 52.0% | 54.0% | 55.0% | 56.0% |
| 納品台数 | 99,767 | 105,800 | 114,000 | 123,000 | 131,000 | 140,000 |
| BM検査台数 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 6,800 | 7,500 |
| 2営業日内納品率 | 63.9% | 72.0% | 78.0% | 82.0% | 85.0% | 88.0% |
| 再撮率 | 11.6% | 9.5% | 8.0% | 7.0% | 6.2% | 5.5% |
| メカ売上比率 | 35.5% | 36.5% | 38.0% | 40.0% | 41.5% | 43.0% |
| 期末人数 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 94 |
| 1台あたり平均単価（円） | 5,400 | 4,900 | 5,100 | 5,300 | 5,500 | 5,600 |
| 1人当たり月間生産台数 | ~112 | ~113 | ~116 | ~119 | ~120 | ~124 |
| 主要仕向地 | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|
| UAE | 25.3万台 | 中東ハブ |
| ロシア | 18.7万台 | 規制リスク |
| タンザニア | 11.7万台 | アフリカ中心 |